江漢大學2018年部門預算

时间:2018-02-14 11:40:19浏覽:1363設置

  

目錄

第一部分江漢大學概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分江漢大學2018年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分江漢大學2018年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算總體情況

二、一般公共預算支出安排情況

三、一般公共預算基本支出安排情況

四、一般公共預算“三公”經費支出安排情况

五、政府性基金預算支出安排情況

六、部門收支預算總體安排情況

七、部門收入預算安排情況

八、部門支出預算安排情況

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分 江漢大學概況

  

一、部門主要職能

江漢大學坚持社会主义办学方向,全面履行人才培养、科學研究、社會服務、文化传承创新职能,将立德树人作为教育的根本任务,弘扬“敢为人先,追求卓越”的武汉精神,立足武汉,面向省内外,为经济建设和社会发展培养德智体美全面发展的高素质应用性、创新性、国际性人才,努力建设在国内有影响有特色的高水平综合性大学。

二、部門預算單位構成

纳入江漢大學2018年部门预算编制范围的预算单位包括江漢大學本部及下属1个二级单位(江漢大學附属医院)。

三、部門人員構成

江漢大學总编制人数3,278人,其中:事業編制3,278人。在職實有人數1,767人,其中:事業編制1,767人。

離退休人員2,287人,其中:離休62人,退休2,225人。

  


第二部分 江漢大學2018年部門預算表

  

1. 江漢大學2018年財政撥款收支預算總表

2. 江漢大學2018年一般公共預算支出表

3. 江漢大學2018年一般公共預算基本支出表

4. 江漢大學2018年一般公共预算“三公”經費支出表

5. 江漢大學2018年政府性基金預算支出表

6. 江漢大學2018年部門收支總表

7. 江漢大學2018年部門收入總表

8. 江漢大學2018年部門支出總表

  

  




江漢大學2018年一般公共預算支出表


部門公開2

  

  

  

單位:萬元


功能科目編碼

功能科目名稱

總計

基本支出

項目支出




1

2

3

4

5


  

合計

126,265.68

60,652.08

65,613.60


205

教育支出

104,438.91

38,825.31

65,613.60


  20502

普通教育

104,438.91

38,825.31

65,613.60


    2050205

高等教育

104,438.91

38,825.31

65,613.60


208

社會保障和就業支出

14,111.28

14,111.28

  


  20805

行政事業單位離退休

14,111.28

14,111.28

  


    2080502

事業單位離退休

9,781.18

9,781.18

  


    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,092.93

3,092.93

  


    2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

1,237.17

1,237.17

  


210

醫療衛生與計劃生育支出

3,720.50

3,720.50

  


  21011

行政事業單位醫療

3,720.50

3,720.50

  


    2101102

事業單位醫療

3,720.50

3,720.50

  


221

住房保障支出

3,994.99

3,994.99

  


  22102

住房改革支出

3,994.99

3,994.99

  


    2210201

住房公積金

3,181.01

3,181.01

  


    2210202

提租補貼

699.08

699.08

  


    2210203

購房補貼

114.90

114.90

  


  




江漢大學2018年一般公共預算基本支出表


部門公開3

  

  

  

單位:萬元


經濟科目編碼

經濟科目名稱

基本支出


小計

人員經費

公用經費



1

2

3

4

5


  

合計

60,652.08

52,633.39

8,018.69


301

工資福利支出

37,677.34

37,677.34

  


  30101

基本工資

8,197.39

8,197.39

  


  30102

津貼補貼

1,831.51

1,831.51

  


  30107

績效工資

6,213.36

6,213.36

  


  30108

機關事業單位基本養老保險繳費

3,926.93

3,926.93

  


  30109

職業年金繳費

1,237.17

1,237.17

  


  30110

職工基本醫療保險繳費

1,237.17

1,237.17

  


  30112

其他社會保障繳費

290.73

290.73

  


  30113

住房公積金

3,181.01

3,181.01

  


  30114

醫療費

2,433.63

2,433.63

  


  30199

其他工資福利支出

9,128.44

9,128.44

  


302

商品和服務支出

8,018.69

  

8,018.69


  30201

辦公費

200.00

  

200.00


  30202

印刷費

400.00

  

400.00


  30205

水費

385.00

  

385.00


  30206

電費

1,800.00

  

1,800.00


  30207

邮電費

200.00

  

200.00


  30209

物業管理費

1,400.00

  

1,400.00


  30211

差旅費

75.00

  

75.00


  30212

因公出國(境)費用

132.00

  

132.00


  30213

維修(護)費

100.00

  

100.00


  30214

租賃費

230.00

  

230.00


  30215

會議費

30.00

  

30.00


  30216

培訓費

300.00

  

300.00


  30217

公務接待費

40.00

  

40.00


  30218

專用材料費

1,243.50

  

1,243.50


  30228

工會經費

512.43

  

512.43


  30229

福利費

386.62

  

386.62


  30231

公務用車運行維護費

186.00

  

186.00


  30239

其他交通費用

10.00

  

10.00


  30299

其他商品和服務支出

388.14

  

388.14


303

對個人和家庭的補助

14,956.05

14,956.05

  


  30301

離休費

713.69

713.69

  


  30302

退休費

9,781.18

9,781.18

  


  30304

撫恤金

350.00

350.00

  


  30307

醫療費补助

49.70

49.70

  


  30399

其他對個人和家庭的補助支出

4,061.48

4,061.48

  


  




江漢大學2018年一般公共预算“三公”經費支出表

部門公開4

  

  

  

  

  

單位:萬元

“三公”經費支出

功能科目編碼

功能科目名稱

合計

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行及維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

2050205

高等教育

358.00

132.00

186.00

  

186.00

40.00




江漢大學2018年政府性基金預算支出表


部門公開5

  

  

  

單位:萬元


功能科目編碼

功能科目名稱

總計

基本支出

項目支出




1

2

3

4

5


  

  

  

  

  


備注:2018年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

  

  

  


  




江漢大學2018年部門收支總表

部門公開6

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目(按支出功能分类)

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款

126,265.68

201一般公共服務支出

  

支出類別分類

  

二、政府性基金預算財政撥款

  

204公共安全支出

  

一、基本支出

64,280.25

三、事業收入

16,050.00

205教育支出

120,328.91

工資福利支出

40,345.51

四、上級補助收入

  

206科學技術支出

  

對個人和家庭的補助

15,916.05

五、附屬單位上繳收入

  

207文化體育與傳媒支出

  

商品和服務支出

8,018.69

六、事業單位經營收入

  

208社會保障和就業支出

14,111.28

二、項目支出

78,035.43

七、其他收入

  

210醫療衛生與計劃生育支出

3,880.50

  ()部门項目

76,535.43

  

  

211節能環保支出

  

  ()公共項目

1,500.00

  

  

212城鄉社區支出

  

三、上繳上級支出

  

  

  

213農林水支出

  

四、對附屬單位補助支出

  

  

  

214交通運輸支出

  

五、事業單位經營支出

  

  

  

215資源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

216商業服務業等支出

  

  

  

  

  

217金融支出

  

部門預算支出經濟分類

  

  

  

219援助其他地區支出

  

301工資福利支出

40,345.51

  

  

220國土海洋氣象等支出

  

302商品和服務支出

50,775.12

  

  

221住房保障支出

3,994.99

303對個人和家庭的補助

15,916.05

  

  

222糧油物資儲備支出

  

307債務利息及費用支出

  

  

  

229其他支出

  

309資本性支出(基本建設)

1,500.00

  

  

230轉移性支出

  

310資本性支出

33,779.00

  

  

231債務還本支出

  

311對企業補助(基本建設)

  

  

  

232債務付息支出

  

312對企業補助

  

  

  

233債務發行費支出

  

399其他支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合計

142,315.68

本年支出合計

142,315.68

本年支出合計

142,315.68

七、用事業基金彌補收支差額

  

  

  

  

  

八、上年結轉

  

結轉下年

  

結轉下年

  

  

  

  

  

  

  

收入總計

142,315.68

支出總計

142,315.68

支出總計

142,315.68


   

江漢大學2018年部門收入總表

部門公開7表

  

  

  

  

  

  

  

單位:萬元

功能科目編碼

科目名稱

總計

一般公共財政預算收入

政府性基金預算收入

事業收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

財政撥款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

  

合計

142,315.68

126,265.68

  

16,050.00

  

  

  

  

  

  

  

205

教育支出

120,328.91

104,438.91

  

15,890.00

  

  

  

  

  

  

  

  20502

普通教育

120,328.91

104,438.91

  

15,890.00

  

  

  

  

  

  

  

    2050205

高等教育

120,328.91

104,438.91

  

15,890.00

  

  

  

  

  

  

  

208

社會保障和就業支出

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20805

行政事業單位離退休

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080502

事業單位離退休

9,781.18

9,781.18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,092.93

3,092.93

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

1,237.17

1,237.17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

210

醫療衛生與計劃生育支出

3,880.50

3,720.50

  

160.00

  

  

  

  

  

  

  

  21011

行政事業單位醫療

3,880.50

3,720.50

  

160.00

  

  

  

  

  

  

  

    2101102

事業單位醫療

3,880.50

3,720.50

  

160.00

  

  

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  22102

住房改革支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210201

住房公積金

3,181.01

3,181.01

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210202

提租補貼

699.08

699.08

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210203

購房補貼

114.90

114.90

  

  

  

  

  

  

  

  

  



江漢大學2018年部門支出總表

部門公開8表

  

  

單位:萬元

功能科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

事業單位經營支出

1

2

3

4

5

6

7

8

  

合計

142,315.68

64,280.25

78,035.43

  

  

  

205

教育支出

120,328.91

42,293.48

78,035.43

  

  

  

  20502

普通教育

120,328.91

42,293.48

78,035.43

  

  

  

    2050205

高等教育

120,328.91

42,293.48

78,035.43

  

  

  

208

社會保障和就業支出

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

  20805

行政事業單位離退休

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

    2080502

事業單位離退休

9,781.18

9,781.18

  

  

  

  

    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,092.93

3,092.93

  

  

  

  

    2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

1,237.17

1,237.17

  

  

  

  

210

醫療衛生與計劃生育支出

3,880.50

3,880.50

  

  

  

  

  21011

行政事業單位醫療

3,880.50

3,880.50

  

  

  

  

    2101102

事業單位醫療

3,880.50

3,880.50

  

  

  

  

221

住房保障支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

  22102

住房改革支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

    2210201

住房公積金

3,181.01

3,181.01

  

  

  

  

    2210202

提租補貼

699.08

699.08

  

  

  

  

    2210203

購房補貼

114.90

114.90

  

  

  

  



第三部分 江漢大學2018年部門預算情况说明

  

一、財政撥款收支預算總體情況

2018年財政撥款收支总预算126,265.68万元。收入包括:一般公共预算財政撥款本年收入126,265.68万元。支出包括:基本支出60,652.08万元,項目支出65,613.6万元。

二、一般公共預算支出安排情況

2018年一般公共预算支出预算126,265.68万元。其中:本年预算126,265.68万元,比2017年预算增加25,271.68万元,增长25.02%,主要是增加了教学、科研、学科及人才引进等学校内涵建设、新青年下乡活动、体育器材购置及运动场馆维修改造、教学楼及学生宿舍改造、校园环境提档升级、附属医院西楼和东楼改造等項目经费支出。具体安排情况如下:

(一)基本支出60,652.08万元,主要用于人員經費(工資福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用經費(商品和服務支出)。

(二)項目支出65,613.6万元。其中:

高等教育65,613.6万元,主要用于教学及品牌专业建设、科學研究与平台建设、重点学科及硕士点建设、人才引进及培养、图书及电子资源购置、新青年下乡活动建设、消防隐患整改、体育器材购置及运动场馆维修改造、教学楼及学生宿舍改造、校园环境提档升级、附属医院西楼和东楼改造等。

三、一般公共預算基本支出安排情況

2018年一般公共預算基本支出60,652.08萬元。其中:

(一)人員經費52,633.39万元。包括:

工資福利支出37,677.34万元,主要用于:在职人员基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助14,956.05万元,主要用于:主要用于離休費、退休費、撫恤金、醫療費补助、助学金、其他對個人和家庭的補助支出等。

(二)公用經費8,018.69万元。主要用于:辦公費、印刷費、水電費、邮電費、物業管理費、差旅費、因公出国(境)费、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服務支出等。

四、一般公共預算“三公”經費支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”經費支出预算358万元。其中:(1)因公出国(境)经费132万元;(2)公務用車購置及運行維護費186万元(公務用車購置費0万元,公務用車運行維護費186万元);(3)公務接待費40万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少9.05万元,主要是加强管理,减少公務用車運行維護費。

五、政府性基金預算支出安排情況

2018年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

六、部門收支預算總體安排情況

按照综合预算的原则,江漢大學所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算財政撥款收入、事業收入。

支出包括:基本支出、項目支出。

2018年部门收支总预算142,315.68万元。比2017年预算增加18,357.68万元,增长14.81%,主要是增加了教学、科研、学科及人才引进等学校内涵建设、新青年下乡活动、体育器材购置及运动场馆维修改造、教学楼及学生宿舍改造、校园环境提档升级、附属医院西楼和东楼改造等項目经费支出。

七、部門收入預算安排情況

2018年部门收入预算142,315.68万元,其中:一般公共预算財政撥款收入126,265.68万元,占88.72%;事業收入16,050万元,占11.28%。

八、部門支出預算安排情況

2018年部门支出预算142,315.68万元,其中:基本支出64,280.25万元,占45.17%;項目支出78,035.43万元,占54.83%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購預算情況

2018年部门政府采购预算支出合計31,912.4万元。包括:货物类6,479万元,工程类22,500万元,服务类2,933.4万元。

    (二)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,部門共有車輛43輛。其中:一般公務用車27輛,其他車輛16輛。

    (三)绩效目标設置情况

    2018年部门項目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年財政撥款65,613.6万元。


第四部分名詞解釋

  

(一)一般公共预算財政撥款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事業收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):如:

1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包含研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

2.社會保障和就業支出(类)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社會保障和就業支出(类)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社會保障和就業支出(类)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社會保障和就業支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期撫恤金以及丧葬补助费。

6.醫療衛生與計劃生育支出(类)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.醫療衛生與計劃生育支出(类) 行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(项):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公積金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租補貼(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含離退休人員)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 購房補貼(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员離退休人員发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算財政撥款安排的因公出国(境)费、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出;(2)公務用車購置及運行維護費,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

















  
























  



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