江漢大學2017年部門預算公開說明

时间:2017-03-30 16:14:00浏覽:1402設置


一、部門基本情況

()部門主要職能

江漢大學坚持社会主义办学方向,全面履行人才培养、科學研究、社會服務、文化传承创新职能,将立德树人作为教育的根本任务,弘扬敢爲人先,追求卓越的武漢精神,立足武漢,面向省內外,爲經濟建設和社會發展培養德智體美全面發展的高素質應用性、創新性、國際性人才,努力建設在國內有影響有特色的高水平綜合性大學。

()部門預算單位構成

江漢大學由江漢大學本部及江漢大學附屬醫院組成,其中:事業單位2個。

()部門人員構成

江漢大學總編制人數3,278人,其中:事業編制3,278人。在職實有人數1,813人,其中:事業編制1,813人。

離退休人員2,252人,其中:離休67人,退休2,185人。

二、年度工作目標及主要任務

学校作为一所综合性普通高等学校,实行湖北省、武汉市共建,以武汉市为主的办学体制。在武汉市人民政府的领导下,积极做好学校的发展规划,深化教育教學和管理体制改革,加强学科专业建设,积极开展科學研究,加强师资队伍建设,不断提高人才培养质量和办学效益。学校以本科教育为主,积极发展研究生教育,协调发展高等职业技术教育、继续教育,着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用性、创新性、国际性人才,主动适应社会和市场需要,立足武汉,服务社会,力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平的地方综合性大学。

三、部門收支預算總體安排情況

()2017年部門預算總收入123,958萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入98,124.73萬元;事業收入17,164萬元;其他收入5,800萬元;上年結轉2,869.27萬元。

()2017年部門預算總支出123,958萬元。其中:基本支出56,116.13萬元,項目支出67,841.87萬元。

按照支出功能分類科目,主要用于:

教育支出118,479.73萬元;醫療衛生與計劃生育支出2,535.85萬元;住房保障支出2,942.42萬元。

按照支出經濟分類科目,主要用于:

工資福利支出26,922.93萬元;商品和服務支出43,484.59萬元;對個人和家庭的補助24,031.48萬元;其他資本性支出29,519萬元。

四、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2017年一般公共預算財政撥款支出預算100,994萬元,其中:當年預算98,124.73萬元;上年結轉2,869.27萬元。主要安排情况如下:

()基本支出54,116.13萬元其中:

1.人員經費48,954.41萬元,包括:

1工資福利支出24,922.93萬元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工資福利支出等

2對個人和家庭補助支出24,031.48萬元,主要用于退休费、在职和退休人员医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他對個人和家庭補助支出等。

2.公用經費5,161.72萬元,均为商品和服務支出,主要用于在职人员日常公用經費、離退休人員公用經費、专项公用經費、现有办公用房物业管理费、公有房租金等。

()項目支出46,877.87萬元。主要用于教学及品牌专业建设、学科及重点实验室建设、人才引進及培訓、房屋及後勤服務設施改造等、醫療耗材、醫療設備、新大樓運行及管理經費、臨床重點學科研究及專項補助、基本醫療政策性虧損補助等。

五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況

()“三公經費的單位範圍

三公經費的單位範圍为江漢大學本部。

() “三公經費財政撥款預算情況

2017年一般公共預算財政撥款資金安排三公經費預算367.05萬元,比2016年預算減少75萬元,下降16.97%。其中:

1.因公出國()經費132.05萬元,与2016年預算持平。

2.公務用車購置及運行維護費195萬元,比2016年預算減少75萬元。主要原因是公务用车车况不佳闲置所致,拟办理报废手续。

3.公務接待費40萬元,与2016年預算持平。

六、政府性基金預算財政撥款支出預算情況

江漢大學2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

()政府采購預算情況

按照現行政府采購管理規定,2017年部門預算中納入政府采購預算支出合計12,712.93萬元。包括:貨物類8,679萬元,工程类2,000萬元,服务类2,033.93萬元。

()國有資産占有使用情況

截至20161231日,部門共有車輛43輛。其中:一般公務用車27輛,其他車輛16輛。

()绩效目标設置情况

2017年部門項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款44,008.6萬元。






返回原圖
/