2014年度江漢大學部門決算

时间:2015-10-20 10:11:53浏覽:799設置

 

 

目    录

 

第一部分江漢大學基本情況

一、部門決算單位構成

二、部門人員構成

第二部分江漢大學2014年度部門決算情況說明

一、2014年度收入支出決算總體情況

二、2014年度收入決算情況

三、2014年度支出決算情況

四、2014年度財政撥款收入支出決算總體情況

五、2014年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2014年度其他重要事項的情況

第三部分江漢大學2014年度部門決算表

一、2014年度收入支出決算總表(表1)

二、2014年度收入決算表(表2)

三、2014年度支出決算表(表3)

四、2014年度財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、2014年度一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)

六、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)

八、2014年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表8)

 

 

 

江漢大學2014年度部門決算情況說明

 

    第一部分江漢大學基本情況

    一、部門決算單位構成

    从决算构成单位来看,江汉大学部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个。

    二、部門人員構成

    江汉大学总编制人数3,278人,其中:事业编制3,278人,在职实有人数2,644人,其中:事业编制2,644人。离退休人员2,195人,其中:离休76人,退休2,119人。

 

    第二部分江漢大學2014年度部門決算情況說明

    一、2014年度收入支出決算總體情況

    江汉大学2014年度收入總計110,865万元,支出總計110,865万元。与2013年相比,收入、支出减少6.71%,主要原因是较2013年减少一次性中央化债奖补资金收入,剔除该因素后较上年略有增长。

    二、2014年度收入決算情況

    江汉大学2014年度本年收入合計106,306万元。其中:財政撥款收入(含政府性基金拨款) 61,774万元,占本年收入58.11%,事業收入42,616万元,占本年收入40.09 %,經營收入1,687万元,占本年收入1.59 %,其他收入229万元,占本年收入0.21 %。

    三、2014年度支出決算情況

    江汉大学2014年度本年支出合計105,542万元。其中:基本支出48,544万元,占本年支出46 %,項目支出56,998万元,占本年支出54 %。

    四、2014年度財政撥款收入支出決算總體情況

    江汉大学2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支總計61,774万元。与2013年相比,收、支各减少6,922万元,降低10.07  %。主要原因是减少2013年一次性中央化债奖补资金項目,剔除该因素后较上年略有增长。

    五、2014年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    江汉大学2014年一般公共預算財政撥款支出年度预算为64,100万元(包括年初部门预算、基本建设等专項资金、上级下达的专項转移支付资金及年初結轉和結余资金等支出),支出决算为61,774万元,完成年度预算的96.37%。其中:基本支出26,667万元,主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。項目支出35,107万元。完成全校18个学院34个实验中心(室)新增或更换补充教学仪器设备。新增中文图书5.6万册,新购和续订数据库储存量67TB等教学设备及图书购置费3,062万元。2014年,学校积极开展教育教學改革,组织申报各類专业建设項目,新增计算机科学与技术、汽车服务工程和艺术设计专业等3个专业为省级战略新兴支柱产业专业項目,学校专业建设省级項目数增至12个,课程改革继续推进,69门课程通过验收并批准立項,教学业务费共计3,346万元。学校组织申报市级及以上各類科研項目478項,其中:申报国家自科基金79項、国家社科基金一般項目23項、国家社科基金艺术類項目6項、教育部人文社科項目50項。其中:申报知识产权367項,获授权知识产权202項。发表论文1,708篇,其中SCI、EI、ISTP收录论文251篇,核心期刊及以上发表的论文521篇。获省科技成果奖3項,其中一等奖1項(单位序2);获省社科优秀成果奖5項,其中二等奖2項、三等奖3項。新获批2个省部级科技平台,与红安方达环保工程有限公司联合申报湖北省校企共建气体净化技术研发中心、与宜昌微特电子共建的研发中心“湖北省校企共建起重安全智控研发中心”等項目,科研经费及配套经费支出1,938万元。三个省级重点实验经费,分别是湖北省豆類(蔬菜)植物工程技术研究中心;光电化学材料与器件省部共建教育部重点实验室和工业烟尘污染控制湖北省重点实验平台运行经费260万。投资完成5家科技成果转化公司形成科技成果转化113万元。交叉科學研究院建设非线性光谱SFG平台,高性能计算平台,流体力学研究平台,购置了四级杆-飞行时间LC/MS/MS串联质谱仪、激光共聚焦显微镜、半导体器件参数测试仪、热蒸发仪等大型仪器设备等2,000万元。中央财政支持地方高校发展专項资金用于武汉城市圈制造业民展研究中心、工业烟尘污染控制湖北重点实验室及工程训练中心建设項目1,296万元。引进高层次人才,聘请国内外专家学者等费用2,500万。师资培训及教师国际交流525万元。全年学生工作、组织学生活动及371人次参加各级创新创业大赛,获得各類奖項12項,累计扶持大学生创业項目13个等学生公用及创就业经费1,871万元。发放奖助学金9,470人次2,355万元。网络运行600万元。學術交流中心及工程培训中心建设经费7,661万元。完成用电负荷1.5万千伏安工程,满足学校规划建设項目用电需求等电力增容1,150万元。用于教学楼、综合楼、学生公寓维修925万元。后勤运行及后勤产业公司人员费用2,170万元。人事代理、劳务派遣人員經費889万元。消防隐患整改345万元。外籍教师人員經費300万元。延安精神研究院及聘请各類专业学者讲课经费147万元。用于附属医院医疗设备以及医疗专用耗材的购置1,402万元。附属医院综合楼建设項目200万元。更新口腔医学实验室验室设备52万元。

    (一)教育支出(類)。年度预算为60,140万元,支出决算为57,814万元,完成年度预算的96.13%。

    (二)科學技術支出(類)。年度预算为55万元,支出决算为55万元,完成年度预算的100%。

    (三)醫療衛生與計劃生育支出(類)。年度预算为2,076万元,支出决算为2,076万元,完成年度预算的100%。

    (四)住房保障支出(類)。年度预算为1,829万元,支出决算为1,829万元,完成年度预算的100%。

  

六、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    江汉大学2014度一般公共預算財政撥款基本支出26,667万元,其中,人員經費24,734万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公積金、提租補貼、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用經費1,933万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出國(境)費、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公務接待費、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

(一)“三公”經費的單位範圍

    江汉大学有一般公共預算財政撥款预算安排“三公”经费的单位包括江汉大学本级及下属江汉大学2个全额拨款事业单位。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况

    2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为432万元,支出决算为370万元,为预算的85.64%。其中:

    1. 因公出國(境)費用支出决算为112万元,为预算的85.12 %,比预算减少20万元。

2014年江汉大学因公出国(境)团组8次,30人次,实际发生支出112万元。其中:住宿费21万元、旅费50万元、伙食补助费11万元、杂费30万元。主要用于国际交流合作团组6个、27人次;出访内容包括:赴美国圣文森大学、宾夕法尼亚大学、卡内基梅隆大学、圭尔夫商学院、加拿大滑铁卢大学进行访问,对相关高校的教师、教学管理经验进行学习并讨论了相关文化与學術交流事宜。赴德国凯泽斯劳滕工业大学探讨相关合作項目推进工作并探望了在该校学习的我校学生、赴荷兰格罗宁根汉斯应用科技大学讨论两校合作項目的运行情况。赴瑞士西北应用科技大学、苏黎世大学、瑞典Dalarna大学、瑞典博伦厄市政府及瑞典乌普萨拉市政府进行访问。赴印度尼西亚教育文化部及新加坡义安理工学院进行访问。赴澳大利亚科技大学和新西兰IGQ国际高尔夫学院进行访问。赴法国波城大学及德国凯撒斯劳滕工业大学进行访问。

通過對外國際交流,出訪主要成果及成效如下:

(1)與美國聖文森大學及加拿大滑鐵盧大學簽署了相關的合作框架協議。

(2)與瑞士西北應用科技大學達成合作意向;與瑞典博倫厄市政府簽署了戰略合作協議。

(3)與東南亞都市高校探討我校在東南亞地區設立孔子學院,招收東南亞地區留學生來我校學習漢語和攻讀學位。

(4)與新西蘭IGQ高爾夫學院達成初步合作意向。

(5)進一步推進了與法國波城大學已有的3+1+1的合作項目。

(6)了解國外最新的管理模式、科研平台與設備、相關學術成果,拓寬了我校的國際視野

(7)與相關高校交流學習豐富的護理教學經驗,提高教學、科研的綜合素質,探索教育與研究的合作機會。

(8)通過參會拓展研究眼界,提升研究水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为217万元,完成预算的84.77%;其中:

    (1)公務用車購置費17万元,为预算的47.22%,比预算减少19万元,主要原因是按照厉行节约的原则,比预算减少购买1辆公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量54辆。

    (2)公务用车运行维护费200万元,为预算的90.9%,比预算减少20万元。其中:租车费13万元;燃料费130万元;维修费26万元;过桥过路费5万元;保险费19万元;安全奖励费用7万元。

    3. 公務接待費支出决算为41万元,为预算的92.51%,比预算减少3 万元,主要用于学校公务接待方面的开支。

2014年江汉大学执行公务和开展业务活动开支公務接待費41万元。其中:国际访问16万元,主要用于国际来访学者及专家學術交流的接待工作560人次(其中:陪同124人次);大型活动14 万元,主要用于组织学生活动4,000人次(其中:陪同350人次);外省市交流接待10万元,主要用于校际经验交流及教学、科研、学科建设,学生工作,后勤管理等方面接待1,266人次(其中:陪同120人次)。

    八、2014年度其他重要事項的情況

    (一)政府采购支出情况。2014年度江汉大学政府采购支出总额8,125万元,其中:政府采购货物支出6,477万元、政府采购工程支出1,599万元、政府采购服务支出49万元。

    (二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,江汉大学(汇总)共有车辆61辆,其中,一般公务用车43辆,特种专业技术用车16辆,其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备16台(套)。

 

 

第三部分江漢大學2014年度部門決算表

 

附表1:

2014年度收入支出決算總表(表1)

公開部門:江漢大學

????

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

?

1

欄次

?

2

一、財政撥款收入

1

61,774

一、一般公共服務支出

27

?

  其中:政府性基金

2

?

二、外交支出

28

?

二、上級補助收入

3

?

三、國防支出

29

?

三、事業收入

4

42,616

四、公共安全支出

30

?

四、經營收入

5

1,687

五、教育支出

31

101,582

五、附屬單位上繳收入

6

?

六、科學技術支出

32

55

六、其他收入

7

229

七、文化體育與傳媒支出

33

?
?

8

?

八、社會保障和就業支出

34

?
?

9

?

九、醫療衛生與計劃生育支出

35

2,076

?

10

?

十、節能環保支出

36

?
?

11

?

十一、城鄉社區支出

37

?
?

12

?

十二、農林水支出

38

?
?

13

?

十三、交通運輸支出

39

?
?

14

?

十四、資源勘探信息等支出

40

?
?

15

?

十五、商業服務業等支出

41

?
?

16

?

十六、金融支出

42

?
?

17

?

十七、援助其他地區支出

43

?
?

18

?

十八、國土海洋氣象等支出

44

?
?

19

?

十九、住房保障支出

45

1,829

?

20

?

二十、糧油物資儲備支出

46

?
?

21

?

二十一、國債還本付息支出

47

?
?

22

?

二十二、其他支出

48

?

本年收入合計

23

106,306

本年支出合計

49

105,542

用事業基金彌補收支差額

24

919

結余分配

50

1,687

年初結轉和結余

25

3,640

年末結轉和結余

51

3,636

總計

26

110,865

總計

52

110,865

注:本表反映部門本年度總收支和年末結轉結余情況(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

?????????

 

 

 

附表2:

2014年度收入決算表(2)

?

公開部門:江漢大學

????

單位:萬元

?

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

?

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?
?
?

欄次

1

2

3

4

5

6

7

?

合計

106,306

61,774

?

42,616

1,687

?

229

?

205

教育支出

102,346

57,814

?

42,616

1,687

?

229

?

20502

普通教育

98,016

53,484

?

42,616

1,687

?

229

?

2050205

高等教育

98,016

53,484

?

42,616

1,687

?

229

?

20509

教育費附加安排的支出

4,330

4,330

??????

2050999

其他教育費附加安排的支出

4,330

4,330

??????

206

科學技術支出

55

55

??????

20604

技術研究與開發

55

55

??????

2060499

其他技術研究與開發支出

55

55

??????

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,076

2,076

??????

21002

公立醫院

200

200

??????

2100201

綜合醫院

200

200

??????

21005

醫療保障

1,876

1,876

??????

2100501

行政單位醫療

27

27

??????

2100502

事業單位醫療

1,783

1,783

??????

2100599

其他醫療保障支出

66

66

??????

221

住房保障支出

1,829

1,829

??????

22102

住房改革支出

1,829

1,829

??????

2210201

住房公積金

1,245

1,245

??????

2210202

提租補貼

584

584

??????

注:本表反映部门本年度取得的各項收入情况(含政府性基金)

?

1=(2+3+4+5+6+7)欄。

?

 

 

 

附表3:

2014年度支出決算表(表3)

?

公開部門:江漢大學

?????

單位:萬元

?

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

?

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?
?
?

欄次

1

2

3

4

5

6

?

合計

105,542

48,544

56,998

????

205

教育支出

101,582

44,839

56,743

????

20502

普通教育

97,252

44,839

52,413

????

2050205

高等教育

97,252

44,839

52,413

????

20509

教育費附加安排的支出

4,330

?

4,330

????

2050999

其他教育費附加安排的支出

4,330

?

4,330

????

206

科學技術支出

55

?

55

????

20604

技術研究與開發

55

?

55

????

2060499

其他技術研究與開發支出

55

?

55

????

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,076

1,876

200

????

21002

公立醫院

200

?

200

????

2100201

綜合醫院

200

?

200

????

21005

醫療保障

1,876

1,876

?????

2100501

行政單位醫療

27

27

?????

2100502

事業單位醫療

1,783

1,783

?????

2100599

其他醫療保障支出

66

66

?????

221

住房保障支出

1,829

1,829

?????

22102

住房改革支出

1,829

1,829

?????

2210201

住房公積金

1,245

1,245

?????

2210202

提租補貼

584

584

?????

注:本表反映部门本年度取得的各項支出情况(含政府性基金)。

?

1欄=(2+3+4+5+6)欄。

?

 

 

附表4:

?

 

 

2014年度財政撥款收入支出决算总表(表4)
  公開部門:江漢大學                                                                       單位:萬元
收     入支     出
項    目行次金額項目(按功能分類)行次小計公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄    次?1欄    次?234
一、公共預算財政撥款161774一、一般公共服務支出28???
二、政府性基金預算財政撥款2?二、外交支出29???
?3?三、國防支出30???
?4?四、公共安全支出31???
?5?五、教育支出325781457814?
?6?六、科學技術支出335555?
?7?七、文化體育與傳媒支出34???
?8?八、社會保障和就業支出35???
?9?九、醫療衛生與計劃生育支出3620762076?
?10?十、節能環保支出37???
?11?十一、城鄉社區支出38???
?12?十二、農林水支出39???
?13?十三、交通運輸支出40???
?14?十四、資源勘探信息等支出41???
?15?十五、商業服務業等支出42???
?16?十六、金融支出43???
?17?十七、援助其他地區支出44???
?18?十八、國土海洋氣象等支出45???
?19?十九、住房保障支出4618291829?
?20?二十、糧油物資儲備支出47???
?21?二十一、國債還本付息支出48???
?22?二十二、其他支出49???
本年收入合計2361774本年支出合計506177461774?
年初財政撥款結轉和結余24?年末財政撥款結轉和結余51???
公共預算財政撥款25??52???
政府性基金預算財政撥款26??53???
收入合計2761774支出總計546177461774?
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。????
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行????
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。????

 

 

附表5:

2014年度一般公共預算財政撥款支出决算表(表5)

?

公開部門:江漢大學

??

單位:萬元

?

項目

本年支出

基本支出

項目支出

?

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?
?
?

欄次

1

2

3

?

合計

61,774

26,667

35,107

?

205

教育支出

57,814

22,962

34,852

?

20502

普通教育

53,484

22,962

30,522

?

2050205

高等教育

53,484

22,962

30,522

?

20509

教育費附加安排的支出

4,330

?

4,330

?

2050999

其他教育費附加安排的支出

4,330

?

4,330

?

206

科學技術支出

55

?

55

?

20604

技術研究與開發

55

?

55

?

2060499

其他技術研究與開發支出

55

?

55

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,076

1,876

200

?

21002

公立醫院

200

?

200

?

2100201

綜合醫院

200

?

200

?

21005

醫療保障

1,876

1,876

??

2100501

行政單位醫療

27

27

??

2100502

事業單位醫療

1,783

1,783

??

2100599

其他醫療保障支出

66

66

??

221

住房保障支出

1,829

1,829

??

22102

住房改革支出

1,829

1,829

??

2210201

住房公積金

1,245

1,245

??

2210202

提租補貼

584

584

??

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。

?

1欄=(2+3)欄。

?

 

 

 

附表6:

2014年度一般公共預算財政撥款基本支出决算表(表6)

?

公開部門:江漢大學

??

單位:萬元

?

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

?

支出经济分類科目编码

科目名稱

?
?
?

欄次

1

2

3

?

合計

26,667

24,734

1,933

?

30101

30101 基本工资

3,653

3,653

??

30102

30102 津贴补贴

6,247

6,247

??

30104

30104 社会保障缴费

1,760

1,760

??

30107

30107 绩效工资

1,365

1,365

??

30199

30199 其他工资福利支出

2,087

2,087

??

30201

30201 办公费

34

?

34

?

30202

30202 印刷费

????

30205

30205 水费

305

?

305

?

30206

30206 电费

570

?

570

?

30207

30207 邮电费

????

30209

30209 物业管理费

18

?

18

?

30211

30211 差旅费

1

?

1

?

30212

30212 因公出國(境)費用

112

?

112

?

30213

30213 维修(护)费

2

?

2

?

30215

30215 会议费

46

?

46

?

30217

30217 公務接待費

41

?

41

?

30218

30218 专用材料费

1

?

1

?

30226

30226 劳务费

55

?

55

?

30228

30228 工会经费

175

?

175

?

30231

30231 公务用车运行维护费

200

?

200

?

30239

30239 其他交通费用

238

?

238

?

30299

30299 其他商品和服务支出

135

?

135

?

30301

30301 离休费

399

399

??

30302

30302 退休费

7,299

7,299

??

30307

30307 医疗费

95

95

??

30311

30311 住房公積金

1,245

1,245

??

30312

30312 提租補貼

584

584

??

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出经济分類情况。

?

1欄=(2+3)欄。

?

 

 

 

附表7:


 

2014年度“三公”经费一般公共預算財政撥款支出决算表(表7

公開部門:江漢大學

????

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

370

112

217

17

200

41

注:本表反映部门本年度三公经费一般公共預算財政撥款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1=2+3+6)欄;3=4+5)欄。



 

附表8:

2014年度政府性基金预算財政撥款收入支出决算表(表8)

?

公開部門:江漢大學

?????

單位:萬元

?

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

?

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?

合計

基本支出

項目支出

?
?

欄次

1

2

3

4

5

6

?

合計

???????
?????????

注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。

?

6欄=(1+2+3)欄;3欄=(4+5)欄。

?
?????????????

(此表無數據)

 


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